1樓：
題主公司的安排是合理的,目的是為了規避風險可以了解下內部控制
採購部門(或銷售部門等統稱為業務部門)應該負責收票並先自己核對發票,因為其是採購業務的經辦人,對該項業務非常了解(真實性\準確性\及時性) 在這個過程中能夠排除90%的風險(比如重複支付\少支付\晚支付\提前支付)
財務只是進行賬務處理:經過對相關原始憑證的收集(合同\入庫單\發票\付款申請)審核並走支付流程
財務更多的是監督功能,你不能讓他去辦這個業務,不然要你這個採購助理幹嘛
2樓：李太黑
不要去糾結誰來做這個動作，
P2P，p.o to payment這個是採購要全部負責的，自己也必須保證自己的採購準確無誤。
財務一般也不會你做了就不審核了。
如很多答者說的，長遠看，職業開始的時候，多做點只有好處沒有壞處。
3樓：消愁
你跟我一樣，因為上家公司不需要採購部核對發票，直接拿給財務就行了。
所以覺得這是財務的工作。
其實他們說的都很有道理。實際上還是應該採購部核對的。如果仔細劃分，站在公司層面考慮效率問題的話。採購經手的東西自己肯定要核對無誤。財務再核對那是確認。
而且我想說的是，零散物品沒有發票，普票又不能抵扣，只是憑證，財務不會要求太高吧？自己買的東西，接到發票就知道對不對，需要刻意拿送貨單對嗎？
大貨也是月底對賬的時候，統一對總金額，差多少記著就行了。為什麼要天天拿入庫單和發票對？不可能發票每天都有吧？不是月底統一開過來嗎？
這就是內部流程問題了。複雜的事情簡單做。
4樓：劉大
好的採購應該是業務線條全程知曉並通辦的，對於職業而言，無所謂多做少做，只要是對公司有意義的工作，不跨級不觸犯原則，讓最有效率的崗位實施即合理。
5樓：gzmw
採購員、倉儲員、會計、財務、部門經理、公司老闆、內部審計、註冊會計師，還有你的親人朋友，不同層次背景的人他們會告訴你不同的答案。如果你能學會站在不同位置，不同角度去看問題，這樣的問題或許就不是問題了。
我站在我的位置角度告訴你，「核對入庫單金額和發票金額是否一致『』是流程控制的需要。
踏實做事，勤奮學習，祝你成功！
6樓：馬雕雕
應該業務人員做，財務負責審核。財務只對金額負責，至於什麼貨哪批貨誰家的貨，財務沒辦法跟蹤。
除非公司小到財務每天沒活幹～
財務的工作並非你想的那麼少好嗎～
財務都能跟蹤出入庫，還要採購助理和庫管做什麼？
財務都能做工資，還要人力資源做什麼？
財務都能管理證照年檢與變更，還要辦公室文員做什麼？
7樓：能流
貌似貨物入庫第一手是倉庫管理員？同時倉庫管理員還接收發票？然後錄入系統？
如果有這麼乙個人，可以讓他來核對，直接交財務吧？
8樓：小小仙女
你問這個問題實在是太奇葩了，你自己經手的事情你自己肯定都要過一遍，學多點也沒什麼壞處，而且你核對完發票之後保送到財務他們也還是要再審核一遍的。這並不表示你多做了財務少做了
9樓：風中
如果認為所有跟錢和票有關的事情都歸結到財務去，你會發現財務將無所不能，無所不幹。行政會覺得快遞，採購日常辦公用品這些反正都要財務去報銷，還不如財務直接買來方便。人力覺得反正工資每個月都是財務發，還不如財務直接將工資表做了。
銷售覺得我只管賣東西，又不知道公司賬號，收款也是財務知道，乾脆你來催賬吧。
現在來看你的工作，因為採購是最直接的對外聯絡方，他應該是掌握第一手資料的人，買了什麼，花了多少錢，什麼東西到了，什麼沒到。倉儲只需要知道品名數量金額，甚至這些都需要你們採購輔助(見過一家內控不好的企業莫名奇妙丟了盤40萬的電線，最後盤查起來都不知道他是否入庫，還是錯領，還是被盜。因為有可能看起來跟別的電線一樣)。
財務大部分工作其實是確認金額，及後期付款。
雖然看到那些一問三不知，見票付款，不見票不管，現在還收付實現制的財務，內心已經罵了無數遍了。但是覺得財務也只應該做各部門資料匯集的事情，而不是資料處理。
趕快申請些新的分工吧，即使是兼著老工作。它聽起來極端無趣，沒有前途。或者順便做做你們採購的合同，進度管理。
10樓：水煮玉公尺
我也不用審計的專業術語等來解釋，就問乙個很簡單的問題，如果發票開錯了，是財務的責任還是採購的責任？如果你覺得是採購的責任，就踏踏實實的核對發票和入庫單，如果你覺得是財務的責任，那身為會計的我，真的只能卡你的報銷以報復了（玩笑）。
11樓：Sinbad
是這樣的，你送到財務，財務也再對一遍。但是這個工作不是重複，是會計的謹慎性原則。你對一遍的原因是如果不相符，你給廠家溝通，重新開具發票。
不然財務再返回來會降低工作效率。所以，兩邊都需要核對的。
12樓：
這種不痛不癢的事情，公司讓誰負責，誰就應該負責。除非嚴重影響到部門工作負擔。公司開會讓前台幫忙買一下飲料，要不要計較？要不要寫進JD？
13樓：
首先，公司內部各部門職責的劃分並不是「我覺得」是怎樣就是怎樣的。你可以質疑，但是做你職責範圍之內的事情，無需尷尬。
其次，在你對賬的過程中，發現過什麼樣的問題？問題是怎麼解決的？如果換到財務部去對賬，是否能更快更準確的發現問題和解決問題？
第三，如果你不對賬，那麼你覺得作為採購助理，剩下的工作是什麼？
就問題中提出的業務而言，採購部的職責在於提交準確的外來憑證，也就是發票，同時證明發票金額的合理性。發票金額來自入庫單，入庫單來自採購訂單。所以大部分問題由採購部來解決會比才解決更清晰和快捷。
訂單是採購發的，真的有問題肯定還是採購部的鍋。財務發現問題，還是要回過頭來問採購的。
另外，對賬也不僅僅是核對入庫單金額與發票金額是否一致。發票本身的審核應該也會包括在內。例如忘記蓋發票章，採購方抬頭和稅號寫錯等等。
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