1樓：五五零俞
之前簡單學習過，來分享一下
插入——圖表——堆積柱形圖（選第乙個就可以）得到這個
雙擊5個柱中的乙個，右邊選單——間隙寬度改成0得到系列選項——邊框寬度改成1.5磅預設白色，一層一層弄一共5層，順便調下整個圖表的高度
雙擊圖示左側座標軸，下面紅框的地方改一下
再順手把圖例刪了，得到
圖表右鍵——選擇資料
新增——這麼設定——確定——確定
右鍵圖表——更改圖表型別——確保紅框位置，系列1—系列5都是堆積柱形圖，風險因素是散點圖——確定
右鍵5個點中的乙個，選擇資料
風險因素——編輯
X軸系列值選擇潛在危害程度——確定——確定得到把點換個顏色
剩下的自己搞吧，老闆叫我去忙了……
2樓：涼子
請問是企業內部控制風險矩陣嗎？複雜的一時半會說不清楚，也恕我專業水平有限，說一下簡化版的。
1、根據公司業務實際情況劃分業務迴圈及其子迴圈，一般是八大迴圈或九大迴圈，具體可以參考下中國五部委發布的《企業內部控制指引》；比如人事及薪酬迴圈為乙個業務迴圈，裡面的子迴圈包含招聘、人事基礎資訊管理、薪酬發放等子迴圈（切記不是所有的迴圈都適合公司，不要生搬硬套）
2、將子迴圈中涉及到的風險點梳理出來，關於什麼是風險點，就我個人理解是與coso框架提出的三大目標相悖的事項，如coso框架提出內控需要保證企業財務報告的真實性和準確性，那麼子迴圈中如果存在導致財務報告不準確或不真實的事項便是風險。coso三大目標：保證經營有效性，保證財務報告的真實性，保證企業運營合法合規。
3、風險點梳理好之後，對照風險點確認企業現有控制活動是否已經覆蓋所有的風險點。如果覆蓋，可以記錄下來進行執行有效性檢查；如果沒有，那麼就是控制缺陷，需要上報管理層知曉，並提出如何設計控制活動的建議。
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